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常见问题

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  • 分公司是否单独参与纳税信用等级评价

    分公司如何参与纳税信用等级评价　　我们总公司下设多家分公司，有的分公司是跨省设立，有的分公司则设在省内跨市。那么，为什么有的分公司，税务部门给做纳税信用评级，有的就不给做呢?　　政策规定　　《国家税务总局关于发布〈纳税信用管理办法(试行)〉
    发布时间：2022-09-07   点击次数：713

  • 有限合伙企业分回的投资收益如何纳税?

    　问题：有限合伙企业收到的对外投资分红账务如何处理?　　解答：　　国税函[2001]84号第二条规定，个人独资企业和合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利，不并入企业的收入，而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得，按“利息、股息
    发布时间：2022-08-31   点击次数：399

  • 随工资一起发放的交通补贴，如何财税处理

    我公司制定了员工交通补贴办法，以货币方式每月随工资一起发放。请问如何进行会计核算?企业所得税能否税前扣除?交通补贴是属于“工资薪金”还是“职工福利费”?　　会计处理　　《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》(财企〔2009〕242号
    发布时间：2022-08-29   点击次数：349

  • 小规模期间取得的增值税专用发票在成为一般纳税人后允...

    多种情形：小规模纳税人期间取得专票能否抵扣　　【政策规定】　　《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)：纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收
    发布时间：2022-08-26   点击次数：486

  • 加油站以收取加油凭证（簿）、加油卡方式销售成品油，...

    加油站以收取加油凭证(簿)、加油卡方式销售成品油，是否可以向用户开具增值税专用发票?　　解答：　　加油凭证(簿)、加油卡，在性质上属于预付卡。　　1.对于预付卡的销售或充值，在销售或充值阶段是不得开具增值税专用发票，但是可以按规定开具不征税
    发布时间：2022-08-23   点击次数：338

  • 哪些发票开错后不能作废？

    哪些发票开错后不能作废?　　发票开具错误，大部分财务人员的第一反应都是作废。但是以下五种情形，增值税发票是无法作废的，只能开具红字发票。　　一、不满足作废条件的增值税专用发票　　根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家
    发布时间：2022-08-22   点击次数：389

  • 当企业资金紧张，需要向个人借款时该如何处理账务？

    问题：当企业资金紧张，需要向个人借款时该如何处理账务?　　解答：　　当企业资金紧张时，发生对外借款的，根据借款期限的不同，分别计入“短期借款”或“长期借款”，具体划分按照借款期限是否超过一年时间为准，不超过一年(含)的借款就计入“短期借款”
    发布时间：2022-08-18   点击次数：371

  • 租赁费相关的税务处理

    一、企业所得税　　企业根据生产经营活动的需要租入固定资产支付的租赁费，按照以下方法扣除：　　(一)以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按照租赁期限均匀扣除;　　(二)以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按照规定构成融资租入固
    发布时间：2022-08-17   点击次数：318

  • 公司员工过生日买的蛋糕是否缴个税？

    　生日蛋糕发票别开错!不是都属于福利费/不是都交个税!　　一、增值税——“餐饮服务*蛋糕”或“预付卡-不征税”发票　　1.直接购买蛋糕　　根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36
    发布时间：2022-08-16   点击次数：686

  • 企业为员工缴纳社保应规避的三大问题

    社保自2019年1月1日起，逐步由税务部门统一征收，社保由税收部门统一征收，意味着五险入税，税务局采取个税数据与五险数据进行比对的方法，核查企业五险缴纳的合规性，那么公司在缴纳社保中存在一些问题改如何规避，笔者认为至少应重点关注以下三大问题
    发布时间：2022-08-16   点击次数：391

  • 跨地区经营汇总纳税企业的汇算清缴问题总结

    跨地区经营汇总纳税企业汇算清缴常见问题“一问一答”在一年一度的企业所得税汇算清缴期间，审核各类企业时会发现各式各样的问题，现就跨地区经营汇总纳税企业存在的常见问题，以“一问一答”的形式进行简要地梳理。问：汇总企业实施何种企业所得税税收征管模
    发布时间：2022-08-15   点击次数：399

  • 公司取得政府补助款该如何账务处理？

    一、什么是政府补助?　　政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。　　政府补助主要形式：财政贴息、研究开发补贴、政策性补贴。　　二、账务处理流程梳理　　(一)与资产相关的政府补助　　1.日
    发布时间：2022-08-12   点击次数：355
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